Dados técnicos operacionais: O Sistema foi Desenvolvido pela linguagem de
programação Visual
Studio Net 2005, seu
funcionamento é sobre plataforma do sistema operacional Windows
32bits , utiliza Banco de Dados MDB ( Microsoft Date Base).
O Sistema NET SMOFFICE é um moderno sistema integrado
entre os departamentos de sua empresa: Departamento De Pessoal (folha de
pagamento), Escrituração Fiscal e Contabilidade,tem
como objetivo a redução de custos com digitação e controles manuais. A versão NET do SMOFFICE , conta com várias
interatividades entre a empresa e escritório contábil
Entre as novas funcionalidades do
Sistema Net Smofice, o
Aplicativo NET SMOFICE NF-e atende
em sua versão as atividades Industriais, comerciais e prestação de serviços. Seu
módulo Web-Service para a emissão da Nota Fiscal
Eletrônica, está em conformidade com os padrões de
Layout estabelecido pelo Projeto Nota Fiscal Eletrônica entre as secretarias de
Fazendas dos Estados e Receita Federal. O NET SMOFFICE conta com geração e
validação de arquivos magnéticos como: CAGED, RAIS, DIRF, SEFIP, VALIDA-PR
(SINTEGRA), DFC-GI, GIA . Todo Sistema é Gerenciado
através de Senhas de Acessos Exclusivas, podendo ser definidos acessos por
tarefas para cada usuário(operador). O Sistema possui
um controle de Navegação por atividades, demonstrando todos os módulos
acessados pelos operadores.
Conta com os módulos individuais e integrados SMOFFICE01,
SMOFFICE02 E SMOFFICE03.
SMOFFICE NET MÓDULO 01 (Departamento De
Pessoal) Conhecido como Folha de Pagamento, com processamento
totalmente automático da Folha, possui as rotinas :
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ROTINAS |
DESCRIÇÃO |
RELATÓRIOS |
IMPRESSÃO VISUALIZAÇÃO |
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UTILITÁRIO DE INICIALIZAÇÃO |
Possibilita efetuar atualizações em
rotinas do sistema como: |
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-Limpar eventuais do mês anterior da
tabela de cálculos dos eventos |
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-Atualizar eventos de anuênios de acordo com a data de entrada no sistema |
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-Verificar programações de férias
emitindo um relatório das férias a vencer em trinta dias |
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-Atualizar dependentes para salário
família e IRRF para fins de calculo da folha |
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CADASTRO DA EMPRESA |
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-Cadastros das
Informações Básicas de Empresa, necessários para correta operação do Sistema,
inclui os Sub-Tabelas (Documentos Ref. Folha Pagto,
Eventos Básicos da Folha, Informações Contábil/Fiscal e Constituição da
Empresa), como o sistema é integrado utilizamos um único cadastro; |
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-Cadastros de
Eventos para Integração com todos os módulos Folha/Escrita
Fiscal/Contabilidade. |
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-Cadastro de
Filiais/Tomadores: Gerencia Filiais e
Tomadores de Serviços, permitindo controle de Obras e situações de alocamentos de Funcionários, em casos de
terceirização de mão de obra; |
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-Cadastro de
Departamentos por Setores Cadastrados; |
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-Cadastro Tabela
FPAS; |
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CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS/ CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
-Cadastros das
Informações Básicas de Funcionários e Contribuintes Individuais, incluiu as
Sub-Tabelas (Dados Primários, Documentos/Foto, Filiação/Dependentes, Eventos
Básicos e Funcionários Cadastrados) |
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-Cadastros Gerais
(Grau de Instrução, CBO , Raça-Cor, Situação de
Afastamentos, Cargos, Sindicatos e Aviso/Mensagens (individuais para cada
Funcionário/Contribuinte) |
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-Cadastro de
Dependentes/Filiação para controle de Salário Família e Imposto de Renda |
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-Modelos e Emissão
de Contratos(Prestação de Serviços, Experiência,
Prazo Determinado, Entrega de Carteira), com opção de criação de novos
modelos de contratos. |
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-Integração com Rais, Caged, Sefip e Dirf e rendimentos
anuais |
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-Controle de
Contrato de Experiência |
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-Controle de
Afastamentos e Situação de Funcionário |
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-Controle de Tipos
de Salários |
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-Controle de Cargos
e Níveis de Cargo relacionados como os CBOs |
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-Controle de
cálculo de adiantamento de salários geral e individual |
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-Controle de
cálculo de anuênios individuais |
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-Controle de Ocorrência á Agentes Nocivos |
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-Controle de calculo
de INSS em casos especiais individualizados por funcionário normal e com
dupla função |
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-Inclusão de mensagens
individuais por funcionário |
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-Descrição de
Serviços Prestados por Contribuintes Individuais em casos de autônomos e/ou
diretores |
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-Relatórios de
Registro do Funcionário, cadastro Sintético e Analítico |
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-Referências
Bancárias |
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CÁLCULO DA FOLHA
DE PAGAMENTO |
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-Possui as
Sub-Rotinas: Geral, Individuais e Eventuais do mês para cálculo |
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-Controle de
Cálculos por Matriz, Filiais / Tomadores |
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-Controle de Abertura
e Fechamento dos meses encerrados |
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-Controle de
Cálculos Individualizados por Funcionários |
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-Verificação de
ligações de funcionários entre Filial/Tomador |
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-Função
Arredondamento geral e individual |
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-Cadastro de
Eventos e Parâmetros Gerais para rotinas automáticas |
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-Descrição dos
Eventos Calculados por Funcionários |
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-Exportação para
Contabilidade Integrada |
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-Exportação para
Contabilidade Externa(TXT) |
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-Geração de Guias
GPS e DARF, permitindo gravar para o mês anterior quanto não atingir o valor
para recolhimento e consulta com retorno de meses acumulados -Permite atualização do Campo Multa
e Juros para cálculos em atraso e com integração contábil |
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-Relatórios de GPS
pré-impresso e geração de formulário Padrão de recolhimento |
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-Gerador de
arquivos para Sefip e Caged
integrados como os programas oficiais |
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-Resumo Geral, por
Matriz, Tomadores , Departamentos e Contribuintes
Individuais |
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-Relatório Geral de
Folha de Pagamento, por Departamentos, Matriz, Filiais,
Líquidos e Relação Bancária |
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-Impressão de Hollerith: pré-impresso, Formulário Padrão, Padrão A4 e
Cheque |
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-Seleção de
Funcionários por Filial e Departamentos |
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-Consulta a tipo
de Movimentação: Integral, Rescisão do mês e Complemento de Rescisão do
mês |
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-Consulta a tipo de
Vínculos: Normal e Contribuinte Individual |
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-Permite Consulta e
Alteração de Tabelas |
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-Verificações de
Rotinas antes de efetuar cálculos: Férias e Rescisões |
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-Busca automática
dos cálculos de Adiantamentos e Vale transporte, incluindo-os no calculo da
folha quando selecionados |
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-Possui utilitário
para integração com Layout pré-definidos para leitura de
arquivo para cartão ponto |
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-Permite Adicionar
situações de Vencimentos e Descontos programados em meses anteriores(Eventuais
do mês) |
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VALE TRANSPORTE |
-Controle de Índices de dias úteis |
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-Controle de
Itinerários |
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-Controle de Vales
por Filial/Tomador |
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-Resumo por Recibos, Listas, Geral e Itinerários |
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ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS |
-Possui as Sub-Rotinas:
Calculo Geral, Individual e Eventuais do Mês |
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-Calculo Geral:
permite gerenciar os cálculos de adiantamentos mensal |
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-Controle de
Cálculos por Porcentagem |
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-Controle de
Adiantamentos por Filial/Tomador |
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-Permite incluir e
excluir cálculos |
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-Consulta de
Eventuais do mês |
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-Consulta de
cálculos anteriores |
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-Relatórios por
Matriz/Filiais/Tomadores /Departamentos /Líquidos e Relatórios Bancário /Bancário
por Cartão/Cheques e Resumo Geral |
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-Impressão de Holleriths Padrão, Pré-Impresso e Padrão A4 |
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-Permite
Arredondamento de Cálculos |
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-Visualização e
Consulta de Cálculos |
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-Controle de Cálculos
Individuais por funcionários |
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13º SALÁRIO |
Possui as
Sub-Rotinas: Calculo Geral, Individual, Consulta a
Eventuais do mês e Provisão de 13º Salário |
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-Calculo Geral:
Permite cálculos individuais da 1ª Parcela e Parcela Final |
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-Permite incluir
mês do calculo na 1ª Parcela |
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-Controle por
Filial/Tomador |
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-Geração de Guias
GPS |
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-Consultas de
Cálculos do Ano |
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-Resumos
Geral e por Departamentos |
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-Permite Exclusão
de Cálculos efetuados |
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-Provisão de
cálculos de 13º Salário, com opção de calculo por Filial/tomador |
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-Resumos por
Filiais e Departamentos |
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FÉRIAS |
Possui as
Sub-Rotinas: Cálculo , Programação, Eventuais
do Mês e Provisão de Férias |
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-Programação
Individualizada por funcionário, controlando períodos aquisitivos, faltas,
saldos, edita ,adiciona e remove períodos |
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-Controle para
Férias Coletivas |
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-Emissão de Aviso
de Férias |
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-Provisão de
cálculos de Férias, com opção de calculo por Filial/tomador |
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-Relatório de
Provisão de Férias por Período |
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-Verificação de
Informações de funcionários para cálculo de provisões |
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-Relatório de
Calculo de Férias, com opção de impressão por Recibo e Cheque |
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-Permite Exclusão
de Cálculos efetuados |
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RESCISÃO |
Possui as
Sub-Rotinas: Cálculo, Aviso Prévio e Tabelas de Causas |
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|
-Cadastro de Causas
de Rescisões, com integração aos programas Rais, Sefip, permite adicionar informações para todos tipos de Cálculos e suas particularidades |
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-Geração de Aviso
Prévio por Iniciativas: Empregador e Empregado |
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-Cálculo de
Rescisão Normal e Complementar, ambas |
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-Geração de Guias
GRFC padrão CEF, com campos habilitados para possíveis alterações |
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-Campo Saldo de Fgts e multa para cálculo de
GRFC |
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-Sistema Integrado
com a Folha de pagamento, exportando o cálculo para folha do funcionário |
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-Utilitário de
consulta para: Cadastro de Eventos, Tabelas de Causas, Aviso Prévio, Parâmetros
Gerais, Mensagens e Calculadora |
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-Opção
limpar/excluir cálculos |
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-Consultas a
Tabelas do Sistema |
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-Verificação de
eventos lançados no cadastro de funcionário para cálculo da Rescisão |
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CONSULTA
MÉDIAS |
-Acumulador de
Médias de Horas Extras e Comissões para pagamento em férias, 13º salário e/ou
Rescisão |
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-Consulta de Médias
por período aquisitivo para pagamento em férias |
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-Permite Adicionar
e Remover novos eventos para médias |
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-Consulta de Médias
por funcionário |
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-Relatórios de
consulta individualizados por funcionários |
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CONTROLE DE SALÁRIOS |
-Controle de
Reajuste Salarial |
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-Controle do Tipo
de Ajuste |
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-Controle de
Dedução por Convenção |
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-Controle de
Informações de percentuais de reajuste, valor hora e valor total |
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-Controle de Ajuste
por Sindicatos Cadastrados |
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-Controle de Ajuste
individualizado por funcionário |
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-Histórico do tipo
de Reajuste |
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-Relatórios de
consulta |
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CONTROLE DE ANUÊNIOS |
-Controle de anuênios por ano |
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-Verificação
automática da situação de anuênios do funcionário
controlada mês a mês |
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EVENTOS FUTUROS |
-Controle de
Eventos futuros agendados para descontos ou vencimentos por funcionário |
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|
-Consulta de
Eventos Futuros por mês, funcionário e eventos lançados |
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SMOFFICE NET MÓDULO 02
(Departamento Contábil) Conhecido como Contabilidade Gerencial, possui as
seguintes rotinas :
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ROTINAS |
DESCRIÇÃO |
RELATÓRIOS |
IMPRESSÃO VISUALIZAÇÃO |
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CADASTROS |
-Possui as
Sub-Rotinas: Empresas, Plano de Contas, Histórico Padrão e Centro de Custo; |
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-Plano de Contas:
permite adicionar e remover os códigos contábeis, descrição, reduzido, níveis
e conta superior |
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-Histórico Padrão: Permite
adicionar e remover históricos para utilização no plano de contas |
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|
-Centro de Custo:
Permite criar centro de custo para movimentação dos lançamentos e integração
contábil. |
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|
-Permite consulta
de lotes/lançamentos, exclusão e localização de lotes |
|
|
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MOVIMENTO |
-Controle de
Lançamentos e Consulta de movimentos contábeis, possibilita adicionar,
remover, editar e atualizar lançamentos. Permite abertura de lotes importados
dos lançamentos de Livros Fiscais, Folha e Contabilidade, para novas
inclusões e/ou alterações de lançamentos -Permite Exportação de Lotes,
Atualização de Saldo On-Line e Encerramento de Períodos |
|
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CONFIGURAÇÃO DE D.R.E |
-Configuração do D.R.E: permite editar,
selecionar, adicionar e remover contas |
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|
-Edição de Fórmulas
para utilização no D.R.E(Demonstração
do Resultado do Exercício) |
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CONFIGURAÇÃO DE D.L.P.A |
-Configuração do D.L.P.A: permite editar,
selecionar, adicionar e remover contas |
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|
-Edição de Fórmulas
para utilização no D.L.P.A |
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ARQUIVOS EXTERNOS |
-Permite importação
de Arquivos Externos com Layout pré-definidos |
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RELATÓRIOS |
-Balancete: Controle
de impressão/consulta por mês e período de apuração, com opção de ordem por
Grupo/Conta Contábil e Grupo/Descrição Contábil |
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-Diário: controle
de impressão/consulta por período de apuração |
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-Razão de Contas:
controle de impressão/consulta por período de apuração |
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-Razão por Contas:
controle de impressão/consulta por período de apuração, com opção de
Reduzido, Conta e Descrição |
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|
-Demonstrativo: controle
de impressão/consulta por período de apuração com opção de apuração por Tipo
(D.R.E/D.L.P.A)
e Termo: (Lucro e Prejuízo Liquido / Déficit e Superativ) |
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-Balanço: controle
de impressão/consulta por mês de apuração |
|
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-Plano de Contas:
controle de impressão/consulta por ordem de código contábil e ordem de
descrição de conta |
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-Opção de Remoção
de Sinal(negativo) |
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ENCERRAMENTOS |
-Controle de encerramentos
anuais, com opção de escolha para gravação em pasta(diretório)
|
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-Retorno de
Movimentos Encerramentos |
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO |
-Impressão de
Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Diário e Razão |
|
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-Dados da Empresa e
Responsável |
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SMOFFICE
NET MÓDULO 03( Departamento Escrituração Fiscal),
conhecido com Escrita Fiscal, possui as seguintes rotinas: |
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ROTINAS |
DESCRIÇÃO |
RELATÓRIOS |
IMPRESSÃO VISUALIZAÇÃO |
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CADASTRO |
-Possui as seguintes Sub-Rotinas:
Empresa, Códigos Fiscais ICMS/IPI, Códigos de Serviços ISS, Emitentes,
Municípios, Modelos de Documentos Fiscais, Código de Recolhimento de DARF,
Faixa de Enquadramento Federal e Estadual de acordo com seus índices |
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-Cadastro da
Empresa para consultas |
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-Cadastro de
Emitentes/Destinatários, com opção de inclusão de códigos reduzidos para
integração contábil de Entradas e Saídas. |
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-Cadastro de Códigos Fiscais
ICMS/IPI que possibilita configuração de CFOPs,
permite alterações e exclusões |
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-Cadastro de
Códigos de Serviços ISS, permite alterações e exclusões |
|
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-Cadastro de Municípios
com códigos e alíquotas específicas |
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-Cadastro de
Modelos de Documentos Fiscais para utilização em lançamentos dos livros |
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-Cadastro de
Códigos de Recolhimento de DARF com integração contábil por código reduzido |
|
|
|
|
-Cadastro de Faixas de
Enquadramento Federal e Estadual com faixas de enquadramento,
alíquotas, deduções e contribuições |
|
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|
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ESCRITURAÇÃO |
-Possui as
seguintes Sub-Rotinas: ICMS/IPI, ISS e Importação de Arquivos Externos |
|
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|
-ICMS/IPI: Permite
lançamentos fiscais de entrada e saída, por tipo de imposto, opção de
consultas, alterações e exclusão de lançamentos, campo observações -Busca automática de Modelo de
documentos, série e Emitente/Destinatário -Definição de Nota normal ou
cancelada -Permite múltiplos códigos CFOP |
|
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|
-ISS: Permite
lançamentos de serviços prestados por cidades de execução dos serviços, opção
de consultas, alterações e exclusão de lançamentos, campo observações |
|
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|
-Possui Menu Utilitários para as seguintes funções: Alterar Data
Padrão, Encerramento do mês, Abrir mês encerrado, Calculadora, Padrões para
Lançamentos, Desativar Conferencia de Encerrados e Chekup
de lançamentos |
|
|
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-Possui Formulário
de consulta de lançamentos de Entrada e Saída por período de apuração,
Situação da Nota, por Ordem(Emissão, Modelo, Número,
Série e Codigo Fiscal) |
|
|
|
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RELATÓRIOS |
-Relatórios de
Registros de Entrada e Saída por períodos de apuração, com relatório de
observações e opção de impressão com CFOP 2002 ou CFOP 2003 |
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-Opção
de Abertura de mês Encerrados |
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|
-Apuração de
ICMS/IPI por período, com opção de impressão de relatório e resumo geral |
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|
-Resumo Geral de
apuração para cálculo de impostos, permite
totalizar o resumo da apuração, impressão de Impostos |
|
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|
-Relatórios de Operações
Interestaduais por período de apuração |
|
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|
Relatório de
Registro de ISS por período de apuração, com opção de impressão de resumo,
relatório de observações, observações do Livro e Exportação |
|
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|
-Relatório de
Apuração de ICMS Gerencial por período de apuração, com opção de Lançamentos
com Base |
|
|
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|
-Relatório de notas
por Emitentes por período de apuração |
|
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-Relatório de
Emitentes por Código, Nome e Estado |
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-Integração com o
programa DFC/GI |
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-A impressão de
todos os relatórios com configuração de impressora matriciais
e gráfica |
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NOTA FISCAL ELETRÔNICA |
O Aplicativo NET Smofice NF-e atende em sua versão
as atividades Industriais, comerciais e prestação de serviços. Seu módulo Web-Service para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, está em conformidade com os padrões de Layout
estabelecido pelo Projeto Nota Fiscal Eletrônica entre as secretarias de Fazendas
dos Estados e Receita Federal. No entanto são necessárias as providências
conforme requisitos pré-relacionados abaixo para o uso da NF-e.
ü
Possuir Certificado Digital tipos A1 ou A3 (por conta do cliente), Link http://www.correios.com.br/produtos_servicos/certificacaodigital/default.cfm
ü
Possuir senhas de acesso no Posto Fiscal Eletrônico (por
conta do cliente ou contador) A. R.
Virtual ü
Possuir software que permita a emissão da NF-e devidamente credenciado no sefaz
de seu estado ou utilizar o software gratuito da secretaria da fazenda do
estado de São Paulo. Atenção: o sistema 5199-9, software gratuito disponibilizado pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, não possui suporte técnico
de seu fornecedor e seu uso pode ser restringido pela Receita Estadual do
Paraná. ü
Acesso a internet (por conta do cliente). ü
Equipamento com configuração mínima para o perfeito funcionamento
(por conta do cliente). ü
Solicitar seu Pedido de Uso de Sistema Eletrônico de
Processamentos de Dados e NF-e, prévio junto à
SEFAZ (por conta do contador ou cliente) ü
A Norma de Procedimento Fiscal número 050/2008, do SEFAZ-PR dispõe sobre o
processo de credenciamento para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica. ü
Instalação do certificado Pessoal e dos certificados
AC-RAIZ (Autoridades Certifidoras
de Raiz Confiáveis) |
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|
NOTA FISCAL ELETRÔNICA |
DESCRIÇÕES |
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CADASTROS |
Cadastro de Emitentes/Destinatários, consulta por seqüência alfanumérica
de nome/razão, cidade, cnpj/cpf/cei, link opcional para códigos
de cidades IBGE e lista sintética conforme á consulta, com opções de
exportação para Word, Excel entre outros. |
|
|
|
Cadastro de transportadoras, consulta por seqüência alfanumérica
de Nome/razão, cidade, cnpj/cpf/cei e lista sintética conforme
á consulta, com opções de exportação para Word, Excel entre outros. |
|
|
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|
Cadastro de CFOP (códigos fiscais de operações), atribuído na emissão da nota fiscal
como código da Natureza da Operação Fiscal. Exp 5102 Venda de
mercadorias adq.ou rec.de
terceiros. |
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|
Cadastro de Produtos tem suas especificações em conformidade com padrões
de Layout estabelecido pelo Projeto Nota Fiscal Eletrônica, veja os detalhes
na janela abaixo. |
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Nota Fiscal Eletrônica, na janela
01 emissão abaixo, podemos visualizar melhor os quadros de informações
necessárias para a correta emissão da nota, destacamos o Status do Serviço Web Service (retângulo
com destaque na cor amarela), que
na situação ativa constará da mensagem “em operação”.Os
procedimentos para o preenchimento, na grande maioria é por lista de auto
seleção, iniciando no campo natureza
da operação, destinatário/emitente,
transportadora e produtos . Ao selecionar o produto (avance os campos com
a tecla tab
do seu teclado), informe a quantidade, confira os demais campos e clique em
adicionar, em seguida totalizar para a apuração dos impostos. Nessa mesma
janela junto ao quadro de produtos, temos a opção faturamento (na figura da
janela 01 em destaque amarelo), onde serão informadas as condições de
faturamento. Na seqüência após todas as informações conferidas, clique no
botão Gerar Nota, localizado na barra de botões, uma mensagem de confirmação
é exibida, confirme no botão Sim. Caso possua informações com pendências no
preenchimento, o sistema emite uma mensagem solicitando a conferencia dos
campos pelo usuário. O sistema ainda confere o CFOP com a UF do destinatário,
para evitar ao máximo os erros de ocorrências na geração da nota. |
|
Janela 01
|
||||||
|
Gerado a Nota, entre
na janela Validação da Nota junto
aos servidores autorizados.Veja
na Janela 02 Validação. No quadro
identificação da nota é exibida as informações de ID da nota, número do lote e data,
isso significa que a nota foi gerada, porém precisa ser validada pelo fisco.
Ao clicar no botão Verificar Retorno o
sistema, estando tudo certo com sua conexão, comunica-se com os servidores
autorizados e retorna as informações de: Número
do recibo da nota, data e número do protocolo. Aguarde até que no campo Ocorrências no
Processo de Emissão seja exibido a mensagem de
sucesso na operação. Tudo certo com as informações da nota o sistema passa
para a apresentação, impressão e exportação para outros tipos de documentos
da DANFE (Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica), veja a figura
1 modelo DANFE gerada pelo sistema. |
||||||
|
Janela 02 - Validação
|
||||||
|
Figura 1 DANFE
|
||||||
|
Nota
Fiscal Eletrônica |
Fique atento, pois dada à geração da nota seguido da
validação ao verificar o retorno, observe atentamente as mensagens no quadro
de ocorrências no processo de emissão, nesse quadro serão postadas todas
as mensagens geradas pelos servidores autorizados. Leia atentamente a
mensagem, altere as informações erradas, gere a nota novamente em seguida
entre na opção validação da nota e clique em verificar retorno até que a
mensagem de Sucesso na Operação seja exibida.
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RELATÓRIOS |
IMPRESSÃO VISUALIZAÇÃO |
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Para proceder com um
Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica o usuário deve estar com a nota ativa, ou seja,
editada em seguida entre na janela de Validação da Nota, conforme imagem da janela 2
Validação e no campo motivo de
cancelamento da nota descreva-o com no mínimo 10 caracteres o seu motivo,
em seguida, clique no botão |
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Consulta Notas Emitidas e Mensagem Padrão, o usuário tem vários parâmetros
para realizar sua consulta, entre eles: Período entre datas, situação, tipo
de arquivo a verificar e classificação de entrada ou saídas. Ao clicar no
botão carregar a consulta às notas serão exibidas conforme seu filtro
selecionado. Com um duplo clique na linha da nota selecionada o usuário passa
para o modo de edição da nota, esse procedimento faz-se necessário no caso de
um cancelamento ou até mesmo para impressão da DANFE. Temos nessa janela dois quadros de mensagens, um se
destina ao fisco e o outro ao contribuinte, o usuário poderá descrever nesses
quadros de mensagens suas observações de acordo com a competência de cada
campo, para que sejam transmitidas e impressas na DANFE, suas anotações. Veja na Janela 03. |
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Janela 03 Consulta Notas Emitidas e Mensagem Padrão
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RELATÓRIOS |
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RELATÓRIOS |
IMPRESSÃO VISUALIZAÇÃO |
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ENCERRAMENTOS |
-Controle de
encerramentos anuais, com opção de escolha para gravação em pasta(diretório) |
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-Retorno de
Movimentos Encerramentos |
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO |
-Impressão de
Termos de Abertura e Encerramento |
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-Dados da Empresa e
Responsável |
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VALIDADOR ESTADO |
-Componente para validação
dos lançamentos efetuados seguindo os padrões da Receita Estadual integrando
com o programa Valida-Pr |
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O
Sistema conta com um módulo de controle de operações que possui:
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ROTINAS |
DESCRIÇÃO |
RELATÓRIOS |
IMPRESSÃO VISUALIZAÇÃO |
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UTILITÁRIOS |
-Possui as seguintes Sub-Rotinas:Backup Interno, Cadastro de Senhas, Cadastro
de Usuários, Liberação de Terminais, Manutenção de Empresas, Controle de
Correspondências/Protocolo, Importações de Dados entre Empresas, Navegador do
Sistema e Registro de Software |
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-Backup Interno:
Permite executar cópias de backup dos bancos de dados de empresas cadastradas
de forma selecionada ou geral, inclui função reparar banco de dados, informa
se existe banco de dados bloqueado. Permite definir a pasta(diretórios)
que será ser feita os Backups |
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-Cadastro de
Senhas: Permite cadastro de operadores do sistema com senhas individuais com
função de permissão ou não as rotinas do sistema |
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-Cadastro do
Usuário/Responsável: Cadastro do Usuário/Responsável pelas informações, que
será utilizado para integração com outros programas externos |
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-Gerador de
Arquivos SVA |
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-Liberação de Terminais:
Controle de liberação de terminais que utilizam o sistema |
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-Manutenção de Empresas no Sistema:
Permite a criação de novas empresas e exclusão de empresas existentes |
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-Navegador do Sistema:
Permite acompanhar as Atividades executadas pelos operadores do sistema
através de relatórios |
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-Importação de
Dados entre Empresa: Permite importar dados entre empresas como: Plano de
Contas, Configuração D.R.E
e D.L.P.A, CFOP e Histórico Padrão |
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-Controle de
Correspondências/Protocolo: Permite controlar documentos enviados para
empresas, com acompanhamento da situação: Gerado, Remetido, Baixado e
Cancelado. Emite protocolo com histórico e observações com gravação de todos documentos |
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-Registro de Série
do Software: Permite a consulta e liberação da série do Software diretamente
no servidor da Séculus |
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Requisitos Recomendados para uma boa performance
do Sistema NET SMOFICE : Sistema Operacional Windows XP, ou superior,
Processador Pentium IV e/ou superior, 1024 MB memória RAM, espaço em disco 80 GBytes, monitor colorido SVGA com resolução mínima de 1024
X 768 e placa compatível . Especificações para trabalho em rede: switch
10/100/1000 Mbps e placas compatíveis, conexões com
internet adsl+ ou superior.
Utilizar resolução de Vídeo 1024x768
Maiores
informações entrem no link FALE CONOSCO e tirem suas dúvidas.